2016年盐城市住房公积管理中心部门预算公开

一、部门概况

盐城市住房公积金管理中心是直属于盐城市人民政府参照公务员管理的正处级事业单位。中心内设办公室、财务处、资金运用管理处、归集管理处、监察室（稽核内审处）、技术信息处、行政执法处、机关党委、业务部九个职能处室，下设东台、大丰、盐都、亭湖、射阳、建湖、阜宁、滨海、响水九个管理部，是管理全市住房公积金和新职工住房补贴的职能部门。

二、部门主要职责

1、贯彻执行住房公积金的法律、法规、方针政策，组织实施住房公积金管理委员会的决策；

2、拟定住房公积金具体管理办法，经管委会审议通过后实施；

3、编制住房公积金的归集、使用计划，并组织执行，编报计划执行情况的报告；

4、编制住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交管委会审议后组织执行；

5、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况和个人住房委托贷款的发放，按照管委会审议批准的比例购买国债；

6、与职工、单位和受委托银行定期对账；

7、建立职工住房公积金个人明细账，向职工发放缴存住房公积金的有效凭证；

8、负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；

9、负责住房公积金的保值、归还和催缴、催建及执法工作；

10、审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请，报管委会批准后执行；

11、提出住房公积金呆账核销申请，经审批后办理呆账核销，并报上级住房公积金行政监管部门备案；

12、负责住房公积金运行的风险控制和资金安全；

13、提出住房公积金增值收益分配方案，市财政部门审核，报管委会审议后执行；

14、向市财政部门和管委会报送住房公积金财务报告，经管委会审议通过后定期向社会公布；

15、组织建立管理中心及其所属机构的业务管理信息系统，并与上级住房公积金行政监管部门联网，纳入全国住房公积金监督管理信息系统；

16、委托由住房公积金管理委员会指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续，与受委托银行签订委托协议，按规定支付手续费；

17、承办管委会决定的其他事项。

三、2016年度主要工作任务及目标

2016年，我中心全面贯彻党的十八大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实市委六届八次全会和市“两会”的部署要求，着力保障和改善住房民生，抓好六项重点工作：一、宣传引领，推进扩面开源实现新跨越；二、创新引领，推进资金运用实现新跨越；三、服务引领，推进信息建设新跨越；四、规范引领，推进内控管理实现新跨越；五、制度引领，推进作风建设实现新跨越；六、组织引领，推进队伍建设实现新跨越。

2016年工作目标为：全年新建住房公积金制度人数22万人，归集44.93亿元，比上年增长8%，发放住房公积金贷款30亿元，提取32亿元；个贷逾期率控制在1‰以内，个贷率控制在115%左右。

四、部门预算收支编制依据

部门预算包括市本级、东台管理部、大丰管理部、建湖管理部、射阳管理部、阜宁管理部、滨海管理部、阜宁管理部、响水管理部。
     国务院《住房公积金管理条例》（中华人民共和国国务院令第350号）规定，住房公积金管理中心是直属于城市人民政府的不以盈利为目的的独立的事业单位。住房公积金管理中心的管理费用，由住房公积金管理中心按照规定编制全年预算支出总额，报本级财政部门批准后，从住房公积金增值收益中提取并上交本级财政，由本级财政拨付。
　　五、部门财政收支预算总体情况
　　2016年度收入预算4564.73万元，支出预算4564.73万元。其中：1、基本支出1792.47万元，主要用于人员支出和日常公用等支出；项目支出2703.26万元，主要用于办公设备购置、住房公积金网站及网上业务系统升级改造、管理部办事大厅租赁和购置等支出。

2、预留机动经费69万元，主要保障单位临时性、应急性工作需要。

3、2016年度“三公”经费支出预算15万元，其中：公务接待费15万元，较同期下降54.55%，主要原因是2016年公务接待活动减少；公务用车购置及运行维护费为0元，较同期下降100%，原因是2016年年初公务用车全部参加公车改革；因公出国费为0元，较同期持平，2016年无因公出国计划。

4、会议费、培训费支出预算159万元，其中：会议费62.5万元，培训费96.5万元。

5、2016年度部门政府采购预算1925.26万元，采购方式分别采取分散采购、集中采购。根据住建部《关于开展加强和改进住房公积金服务专项督察工作的通知》要求，结合《住房公积金基础数据标准》，打造智慧服务平台，我中心启动信息化建设改造项目，升级改造住房公积金系统、建设网上营业厅等，预算793万元；为确保网上营业厅业务和资金安全，需要对经办网上业务的单位和职工进行身份认证，采购CA认证系统，预算180万元；为保证网络通畅安全，实时监控网络情况，采购网络管理系统，预算50万元；日常业务工作需要及政务服务标准化建设要求增加办公设备和专用材料费162.26万元；目前我中心射阳管理部无办事大厅，长期租借工作场所，为更好地服务广大缴存单位和职工，购置办事大厅预算650万元，装璜预算90万元。

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